審計項目實施方案探析(pdf 23頁)

審計項目實施方案探析內容提要：
工程概況：
金堂縣三星垃圾處置場二期工程項目位於四川省成都市金堂縣
三星鎮星月村垃圾處置場內，包含生活垃圾處置場、滲濾液處置站工
程，設計規模：進水120m3,出水口80m3/d。滲濾液處理及廠區內部
分設施的建築施工，滲濾液處理采用“A2/O+MBR+納濾”相結合的處
理工藝，處理後的出水含達到《生活垃圾填埋場汙染控製標準》
（GB16889-2009）表2 中的排放標準。工程內容：垃圾場內的總平施
工、綜合用房建築、裝飾以及設備安裝施工、設備間的建築、裝飾以
及設施施工、門衛室的建築、裝飾及其安裝施工、汙水處理池的施工
以及設備安裝施工等。
人員組織與分工
根據我公司結算審核的三級複核製度，由公司領導牽頭組織經驗
豐富的土建、水電、暖通空調等各專業的造價工程師組成工程結算審
核組。即：由公司領導牽頭，項目審計組設項目經理1 人，項目組長
1 人，土建專業造價人員1 人，安裝專業造價人員2 人。具體分工為
各專業的造價工程師負責工程量計算、複核、資料收集與分析等具體
審核工作；項目經理負責檢查複核工程審核質量及與外界一般聯係協
調工作；總工程師負責對經項目經理審核後的結算審核報告、結算審
核書等進行總體審核和技術把關，涉及造價爭議方麵工作的協調管理
等；結算報告初稿經總工程師審核無誤後出具並送審計局複核
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