采購管理之采購工作流程(ppt 169頁)

采購管理之采購工作流程目錄：
1、供應商 Suppliers
2、采購申請 Requisitions
3、采購定單 Purchase Orders
4、批準及控製 Approval and Control
5、報價單申請 RFQ Request for Quotation
6、報價單 Quotations
7、接收管理 Receipt management

采購管理之采購工作流程內容摘要：
供應商管理：
輸入供應商
合並重複的供應商和分支
定義並等級化批準供應商
在線快速存取完整的供應商詳細
供應商輸入：
采購之前必須定義供應商，供應商可有多個分支， 每個分支可有多個聯絡人
建立供應商信息
定義分支信息
確定聯絡人信息
供應商業績評估：
是否是合格的供應商？
及時交貨？
材料拒收百分比？
是否有未解決問題，如發票與采購定單有價格差異？
有些分析和彙總報表。
供應商設置：
定義查詢代碼 Define Lookup Codes
定義快速代碼 Define Quick Codes
定義財務選項 Define Financial Options
帳戶 Accounting
保留款 Encumbrance
18新利真人网 Human Resources
供應商－應付 Supplier-Payables
供應商－采購 Supplier-Purchasing
供應商輸入 Supplier Entry
VAT 登記 VAT Registration
定義支付條款 Define Payment Terms

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