零售行業采購管理辦法(doc 43頁)

零售行業采購管理辦法目錄：
一、采購發包作業管理辦法
二、采購組織的規模
三、便利商店賣場食品評核表
四、市場變化預測
五、供應商應提供的基本資料文件
六、供應商與零售商的工商關係
七、連鎖企業商品采購應注意的幾個原則
八、招商不能隻是“招”
九、政府采購工作程序
十、政府采購招標投標程序
十一、影響政府采購效率的因素及解決辦法
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零售行業采購管理辦法內容摘要：
采購發包作業管理辦法
一． 為使公司采購發包達到行之有效的執行與管理，特製定本辦法
二． 範圍：
　　凡一切需采購之項目，如：財產、設備工具及公司各 項費用申請和支出，均依照本辦法執行。
三．管理細則
　　1． 總務處經辦人采購需負一切法律責任。不得徇私。如經舉證確實，除賠償所造成集體環境及損失外公司將追究其相關法律責任。
　　2． 各類大宗采購必須按合同嚴格執行。公司費用核決、分預算內和預算外兩種流程
四．作業流程：
（一）預算內：（指超過月累計預算時）
　　1．凡一切須采購物品及各項費用申請和支出，均需嚴格按著公司財務部相關規定之流程進行
　　2．每次申請金額核決程序也應嚴格按照財務部相關規定進行。
（二） 預算外：（指超過累計預算時）
　　1.嚴格按照財務相關規定進行
　　2.突發性及預算數額較大者，應報公司董事會商議解決，並視同預算外。
五．依合同所簽定內容支出的費用，嚴格按照財務部流程辦理。
六．各部每月所支出費用如超過月累計預算時，應呈報直屬領導，並由部門主管詳細闡述理由，經主管副總或總經理批準方可。
七．各項費用支出，以事前申請核準為原則。金額較大的應先行了解價格再作預算。
八．發包、驗收：
　　1．采購完成後，總務經辦應以申購單所列清單進行發
包。
　　2．發包中應特別注意物品規格、單價、數量等單據，以做最後確定。
　　3．物品送達後，由申購部門人員進行簽收、領用，如有數量不附等問題，應及時反映更換，不得進行驗收領用。
九．請款、付款
　　嚴格按照公司規定財務程序和時間支取。
十．本辦法經總經理核準、修改時亦同。

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