采購管理製度(doc 29頁)
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采購管理製度(doc 29頁)內容簡介
一、 標準采購作業細則
二、 需求單審批管理規定
三、 進料驗收管理辦法
四、 發料作業管理辦法
五、 設備引進管理規定
六、 國內采購辦法
七、 國內物資采購供應工作製度
八、 進口物資采購供應工作製度
九、 委托製造、外加工管理準則
十、 物資供應采購管理規定
采購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發采購案件,由采購經辦人員先核對請購內容,查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料後,開始辦理詢價,於報價後,整理報價資料,擬訂議價方式及各種有利條件,進行議價,辦妥後,依核決權限,呈核訂購。詳細作業程序及要點如:
采購作業程序及要點
標準采購作業細則
請 購
第一條 請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下:
(一)常備材料:生產管理部門
(二)預備材料:物料管理部門
(三)非常備材料:
1.訂貨生產用料:生產管理部門
2.其他用料:使用部門或物料管理部門
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