某公司業務流程指導說明案例(doc 62頁)

某公司業務流程指導說明案例目錄：
1、某營銷分公司業務流程圖
2、附件（流程圖編製說明）
3、某營銷ERP係統項目業務流程確認

某公司業務流程指導說明案例內容提要：
采購退貨（折讓證明方式）業務流程描述：
①、分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型
②、分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫
③、倉管員發貨出庫，開出手工出倉單
④、物流專員確認倉庫發貨後，根據倉庫手出倉單在ERP係統中錄入
⑤、物流專員按規定時間統計收貨彙總表（ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員
⑥、營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及折讓原件開紅字發票
⑦、分公司收到營部總部采購發票後在ERP係統中錄入紅字采購發票
⑧、在ERP係統中進行采購發票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷、、財務科
⑨、分公司會計人員根據憑證模板作生成機製憑證、

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