關於內部控製完整性與有效性的自我評價報告(pdf 23頁)

關於內部控製完整性與有效性的自我評價報告內容提要：
為了規範管理，控製經營風險，本公司根據自身特點和管理需要，建立起了一套較為完善的內部控製製度。整套內部控製製度貫穿於公司經營管理活動的各層麵和各環節，確保了各項工作都有章可循。經實踐證明，公司內部控製具備了完整性、合理性、有效性。內部控製製度在本公司管理當局領導和全體員工共同努力下，得到了不斷的發展和完善，這為本公司的經營發展打下了堅實的基礎，使得本公司工作高效，各部門互相協調、互相製約。
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