內部控製製度——研發循環.doc14

1. 總則
1.1. 製定目的
為促使本公司「內部控製」（Internal Control）之「研發循環」（Research & Develop）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。
1.2. 適用範圍
凡本公司有關「內部控製」之「研發循環」作業程序與控製重點，悉依照本文件之規範辦理。
1.3. 權責單位
研發單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管製，並確保依據本文件之規範作業。
2. 研發循環
2.1. 循環圖
【見】（資料1）「研發循環圖」。
2.2. 循環作業
本循環之各項作業：
1) 提案評估作業（CR101），另訂之。
2) 設計規劃作業（CR102），另訂之。
3) 試作樣品作業（CR103），另訂之。
4) 設計驗證與審查作業（CR104），另訂之。
5) 量試、驗收與變更作業（CR105），另訂之。
6) 文件發行與保管作業（CR106），另訂之。
7) 研發管製作業（CR107），另訂之。
3. 附則
3.1. 製修廢與頒布實施
本文件屬於管理文件，。
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