某年度原網通企業IT內控工作體係與實施(ppt 41頁)

某年度原網通企業IT內控工作體係與實施目錄：
一、內控製度建設
二、貫徹風險管理方式，開展針對性培訓
三、與信息化管理控製工作相結合，統一IT內控流程描述和文檔格式
四、問題整理及整改措施的落實
五、現場督導，提出具體的管理措施，保證通過PHYD的測試
六、開展信息係統風險評估，模擬演練預案
七、積極與相關部門溝通，解決COSO、UAT和久其係統存在的問題
八、組織各單位，有效開展電子表格內控管理

某年度原網通企業IT內控工作體係與實施內容摘要：
二、貫徹風險管理方式，開展針對性培訓
1、IT內控工作主要涉及兩個方麵：
（1）一是對信息係統功能要求；
（2）二是對信息化管理控製流程的要求，而且這部分工作量最大，並涉及相關工作人員的管理意識的轉變。
2、為使涉及IT內控的各單位人員，改變原有的工作方式，樹立信息化風險管理意識，對省公司企業信息化部兩次開展內部培訓，五次開展省公司本部相關部門麵對麵的培訓，並舉辦全省支撐共享中心主任、負責IT內控主管人員等三十多人參加的專題培訓班；去邯鄲、唐山、滄州、邢台等四個市分公司支撐共享中心，對八十多人進行現場培訓；兩次舉辦電視會議培訓，三次舉辦電話會議形式的全省專題培訓；在石家莊銀河賓館和郵電公寓，分兩次對公司全體內控工作人員共280多人分別講解風險管理工作流程和電子表格內控流程。

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