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風險控製矩陣描述介紹(PPT 77頁)

所屬分類:
內部控製
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1821 KB
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相關資料:
風險控製, 控製矩陣
風險控製矩陣描述介紹(PPT 77頁)內容簡介
流程記錄
風險控製矩陣簡介
風險控製矩陣編製的目的
風險控製矩陣的運用
小結
課堂練習
風險控製矩陣描述介紹
內控流程記錄概述
內部控製記錄概述
內部控製記錄步驟
流程圖作用
流程圖記錄
流程圖內容
什麼是流程描述
流程描述示例-審批記錄
流程描述示例-修訂更新記錄
流程描述示例-內容
流程描述示例-附表
流程描述作用
流程描述寫作方法
流程描述編寫舉例
流程描述注意點
風險控製矩陣(Risk and Control Matrix)
什麼是風險控製矩陣 風險控製矩陣可以回答這些問題:
使用風險控製矩陣的目的
風險控製矩陣包含的主要內容
了解控製的基本概念
什麼是風險?
什麼是風險?(續)
了解控製的基本概念(續)
什麼是控製活動?
什麼是控製活動? (續)
什麼是控製類型?
什麼是控製類型? (續)
請填寫打印出來的識別與評估控製類型與活動
什麼是控製有效性評估?
什麼是控製有效性評估?(續)
識別控製有效性應堅持實質重於形式的原則。
請判斷以下兩組控製,哪個控製有效?
提出缺陷及未來改進方案
如何編製風險控製矩陣
采購入庫流程風險控製矩陣編製舉例
采購入庫流程風險控製矩陣編製舉例(續)
風險控製矩陣記錄過程中可能發生的問題(續)
采購申請流程描述
參考答案 采購申請流程主要風險點:
練習3(續)
問題和回答
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風險控製矩陣描述介紹(PPT 77頁)
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