食堂采購驗收管理製度(doc 1頁)

食堂采購驗收管理製度內容提要：
一、采購員憑餐廳開出的經部門經理批準的采購單進行采購。
二、采購員采購物品須在規定時間內憑請購單上注明的需要數量、規格購買。
三、采購員采購用品，持請購單發票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發票上數量、質量、規格。驗明後，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務、倉管存底和會計入賬。
四、采購員憑發票、驗收單、填寫費用報銷表，經會計審核、部門經理簽字，到財務部由財務部審核同意報銷，報總經理批準。
五、每月驗收員將驗收單與會計對賬，要求數目清楚，如有錯賬、漏數由驗收員負責。

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