差旅費報銷管理製度(doc 2頁)

差旅費報銷管理製度內容提要：
1　目的
為規範公司本部經費支出，明確各項開支的範圍和標準，嚴格審批和報銷手續，根據國家的有關規定，結合本公司的實際情況，製定本辦法。
2　適用範圍
本辦法適用於公司每個員工。
3　術語和定義
差旅費包括交通費、住宿費及夥食補助費。
4　職責
財務部是差旅費管理及考核的歸口部門。
5　管理內容與要求
5.1　交通費開支標準
5.1.1　總經理、副總經理出差可乘坐火車軟席、飛機公務艙、輪船二等艙位。因工作需要，隨行一人可享受同等待遇。
5.1.2　部門正、副職出差可乘坐火車軟席、飛機經濟艙、輪船三等艙。因工作需要，隨行一人可享受同等待遇。在出差行程確定的情況下，盡可能購買打折機票。
5.1.3　其他人員出差一般情況下不得乘坐飛機。出差路途較遠或飛行時間在兩小時以上以及出差任務緊急，經公司領導批準的，可以乘坐飛機經濟艙。在行程能夠保證的情況下，盡量購買打折機票。
5.1.4　乘坐火車，從晚八時至次日七時，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。為鼓勵乘坐火車出差，乘車每滿1小時補助10元，晚上乘車超過6小時另補100元。

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