采購作業管理細則(doc 11頁)

采購作業管理細則目錄：
一、請購
二、采購
三、附則

采購作業管理細則內容提要：
第一條請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下：
（一）常備材料： 生產管理部門。
（二）預備材料： 物料管理部門。
（三）非常備材料
１、訂貨生產用料： 生產管理部門。
２、其他用料：使用部門或物料管理部門。
第二條請購單的開立、遞送
（一）請購經辦人員應依數量管理基準、用料預算、參酌庫存情況開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核後依請購核決權限呈核並編號（由各部門依事業部別編訂），“請購單（內購）（外購）”（附表１、２）附“請購案件寄送清單”送采購部門。
（二）需用日期相同屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
（三）緊急請購時，由請購部門於“請購單”、“說明欄”注明原因，並加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。
（四）材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應於“請購單”上注明“試車檢驗”及“預定試車期限”。

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