某國內外出差管理辦法(doc 5頁)

某國內外出差管理辦法目錄：
一、某國內外出差管理辦法目的
二、某國內外出差管理辦法適用範圍
三、出差申請
四、出差報告
五、預支旅費
六、旅費報支

某國內外出差管理辦法內容提要：
為使本公司員工因公務出差時之出差申請、出差旅費補助及報支等相關事項有所依據，特訂定本管理辦法。
二、 適用範圍：
凡本公司員工因接洽業務、受訓、開會等，須至工作所在地以外縣市或其它國家者適用之。
三、 出差申請：
(一) 本公司員工應於出差前填妥「出差申請單」(附件一)，經相關權責主管複核及核準後，第一聯「人事單位聯」交由人事單位作為出勤管理憑證，第二聯「費用報支聯」由出差申請人於出差後報支差旅相關費用。
(二) 出差旅程若因業務需要變更或延長行程，應事先向原單位主管請準並告知人事單位，並於返回工作單位後補述說明。
(三) 私車公用者，請詳「車輛油資及耗損補助申請作業」之規定。
四、 出差報告：
(一) 凡本公司員工出差返回公司後，均須提報「出差報告」並同出差旅費報支交權責主管，無心得報告者，不得報支出差旅費，屬長期性工作者，得以工作日誌代替。
(二) 國內出差：應於出差完畢返回公司後，三日內完成；國外出差：應於出差完畢返回公司後，七日內完成。
五、 預支旅費：
出差員工預計出差金額較大時，得於出差期間可能須要之旅費金額範圍內，於「出差申請單」內填寫，經權責主管核準後，複製「出差申請單」第一聯「人事單位聯」，正本交財會部請款，複本交人事單位。
國內出差不得預支旅費。
六、 ：
(一) 國內出差：員工出差返回公司後，應於三日內檢附有關憑證，並填寫「出差申請單」第二聯「費用報支聯」，經權責主管核準後，送交財會部請款。
(二) 國外出差：員工出差返回公司後，應於七日內檢附有關憑證，並填寫「出差申請單」第二聯「費用報支聯」，經權責主管核準後，送交財會部請款。

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