各公司采購管理製度(最新精編)(18個doc)

該文件由18luck新利全站下载 精心編製，在各企業18新利网址多少 製度中精心挑選整理，讓您在最短的時間獲取最有價值的案例，節約您寶貴的時間。文件包由18個word文檔組成。我將定期升級此文件包。

各公司采購管理製度(最新精編)(18個doc)目錄:
一、武漢新都房地產策劃有限公司物資采購製度
二、某公司物料采購管理製度
三、東方通信公司緊急采購
四、人事製度：公司物料與采購管理係統
五、公司采購管理製度原料零部件
六、北京安丹靈民爆係統科技有限公司采購製度
七、南京拓展科技公司工程材料設備采購管理製度
八、山穀藍&泰科曼貿易公司采購管理製度
九、廣州某公司采購管理製度
十、房地產公司招標采購管理製度
十一、淺議中外企業物資采購管理製度的差異
十二、物資計劃管理製度
十三、環球實業發展有限公司采購製度
十四、福建嘉毅竹製品發展有限公司
十五、設備、材料采購管理製度(1)
十六、設備、材料采購管理製度
十七、采購與付款控製製度
十八、金自天正公司采購供應工作管理製度

各公司采購管理製度(最新精編)(18個doc)內容摘要：
其中《北京安丹靈民爆係統科技有限公司采購管理製度》簡介如下：
采購管理製度
第一章 總 則
第一條為了規範管理公司的采購工作、細化采購審批程序，從而保證采購物品的質量，
特製定本製度。
第二章采購的範圍
第二條公司采購工作主要包括：銷售相關產品、代購產品、固定資產、低值易耗品、禮
品等。
第三條銷售相關產品：銷售專用設備（含耗材）、原料、促銷物品等；
代購產品：客戶委托代購的通用產品；
固定資產：辦公設備、生產設備、運輸設備等；
低值易耗品：辦公設備（非固定資產）、辦公用品、書籍、衛生清潔、日用品等；
禮品：公司內部用於節日、活動、會議贈送的禮品等；
第三章采購歸口管理
第四條為了更好地完成公司所有物品的采購工作，並合理的控製采購成本，對采購的物品
進行了分類，采購工作采取分類歸口管理，其中：固定資產、低值易耗品、禮品
等的采購工作由行政部負責，銷售相關產品、代購產品、等的采購工作由采購部
負責。
第五條采購物品如有具體技術或專業要求的，相關部門必須配合采購工作。
第六條公司根據年度采購計劃製定年度采購預算，並按照公司的采購審批程序辦理。
第四章采購審批流程
第七條固定資產、低值易耗品、禮品的采購：由需求部門根據工作需要，有使用需求時，
向行政部提交《使用申請》，由行政部審核，如需要采購的由行政提交《采購申請
單》並按照審批權限和預算計劃進行審批；
第八條銷售相關產品：銷售專用設備、原料的采購：采購部根據采購計劃提交采購申請，
由采購副總審批。
第九條代購產品的采購，由商務部與市場銷售人員確認後，由商務部提交《代購產品訂貨
單》，由主管副總審批，采購副總審核後采購。
第十條促銷物品的采購，由需求部門提出《采購申請單》，由主管副總審批，采購副總審
核後采購。
第十一條超過審批權限、預算或計劃外的采購審批均需報總經理批準。
第十二條以上產品購買均需財務部進行審核。
第五章采購的詢價、比價
第十三條采購前，要根據所需求產品規格、型號、性能進行詢價。
北京安丹靈民爆係統科技有限公司采購管理製度
4
第十四條公司長期大宗購買的，要求在資信好的供應商中建立良好合作關係，並議定長期
最優惠的價格，並保障產品質量。
第十五條在采購工作中，要求采購人員在尋價時，原則上每一種產品有三家以上供應商
的價格進行比價，負責采購部門根據價格、質量、售後服務和交貨期等情況進行
綜合考察確定供貨商。
第十六條采購部將提供《采購申請單》及供貨商的資料和報價，按照審批程序進行審批。
第六章供應商資信調查
第十七條供應商資格信譽審核。
一、按照國際通用的要求：①經營的合法性；②公司的性質、注冊資金、公司規模；
③經營狀況；④經營的主要產品；⑤產品認證；⑥主要產品銷售業績；⑦質量保
障體係；⑧售後服務體係；⑨公司信譽等情況的調查。
二、根據供應商資格調查，統計整理出資信好的供應商的詳細信息，包括：單位名稱、
地址、聯係電話、聯係人、主營產品等內容。在進行采購時，要首先查詢這些供
應商的供貨價格情況。
第七章購貨合同的簽訂和管理
第十八條采購總金額在2000 元以上時，必須與供應商簽訂書麵的定單或協議，采購總金
額在10000元以上時，必須與供應商簽訂正式供貨合同。
第十九條簽訂合同的具體規定,按照公司《合同管理製度》執行。
第八章采購貨物驗收工作
第二十條固定資產和低值易耗品、禮品的采購，由行政部負責入庫檢驗工作，由經辦人
憑入庫單辦理報銷手續；
第二十一條銷售相關產品、代購產品、促銷物品的采購，由采購部負責核對數量、型號、
規格，辦理入庫工作，由采購人員憑入庫單辦理報銷手續；
第二十二條采購設備驗收出現質量、數量、規格型號問題，由采購人員或經辦人負責立即
與供應商聯係，進行調整處理，如出現問題不能及時解決的根據合同約定違
約規定執行。
第二十三條采購完成後，要由采購歸口部門做好采購資料的整理工作，將部門《采購申請
單》、尋價的資料、供應商的相關信息、采購發票複印件、合同複印件等整理
歸檔。
第二十四條對於各類產品的采購辦理程序，在采購工作流程中具體說明。

其中《南京拓展科技有限公司工程材料設備采購管理製度》簡介如下：
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，製定本規定。
一、 項目工程部是工程材料設備使用管理的第一責任部門，具體工作由項目工程部會同采購部、綜合部完成。
二、對工程所需的大宗材料、常用材料、設備，應根據工程需要數量、規格、使用時間等做出采購計劃，報交采購部統一采購，要周密布署，確保工期。工程項目中的少量（小額、不常用）設備材料，由各施工工地報送采購清單，經采購批準後可就地采購，並指定專人登記、保管、使用。大宗工具在工程結束後交回，由專人登記保管；小型工具可由項目管理人員領用保管，損壞後以舊換新。
三、確定工程材料設備采購供貨方後，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時按質供貨，並有相應違約處理措施。
四、工程用材料設備實行財務部、采購部、工地三重管理模式，財務部建立材料總帳，采購部建立材料明細賬，並負責倉庫材料的進出庫管理，工地建立材料使用登記賬。設備進庫、進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務，保證帳物相符、帳帳相符。項目工程部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

..............................