物流有限公司質量記錄手冊.doc10

1目的
對記錄進行有效的控製和管理，以保證提供的服務符合規定的要求和質量管理體係有效運行的客觀證據，為驗證和製定糾正措施和預防措施提供依據。
2適用範圍
本程序對記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱、保存期限和銷毀等做出了具體規定。
本程序適用於與質量管理體係有關的所有記錄的管理，包括來自供方的記錄。
3職責
3.1體係管理部負責記錄的標識、歸檔管理工作，並指導各部門建立、保存和管理有關的記錄。
3.2各部門負責按本程序規定的要求具體實施記錄的控製。
4作業程序
4.1記錄的控製範圍與分類
4.1.1記錄的控製範圍包括：各質量管理體係文件中規定提供的記錄，以及在質量管理體係運行中形成的其他記錄(包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等。)也包括來自供方的記錄。
4.1.2記錄的分類包括：各項管理記錄、各項操作記錄、各種檢驗記錄和各種報告等。
4.2記錄的填寫
4.2.1按記錄設置的項目逐項填寫，不得缺項。某些項目不需要填寫時，必須用“/”明示。
4.2.2填寫記錄時，一律用鋼筆/簽字筆/圓珠筆填寫。填寫時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全名。
4.2.3記錄的內容要完整、齊全，提供的數據、資料要準確，語言要簡練。收集和保存的記錄用原始件(包括記錄表格本身規定的複寫件)，不能使用複印件(顧客提供的記錄部分除外)。
4.2.4各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項操作記錄、監視和測量記錄應隨時整理，不得後補、偽造。
4.2.5記錄一經填寫完成，原則上不允許任何部門或個人塗改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，並為製定糾正/預防措施提供依據。如係筆誤或經證實原有記錄不準確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進行更改，但應保留原有記錄的可識別性。凡塗、貼、刮方式改動的記錄一律作廢。
4.3記錄印製的規定
記錄原則上采用表格方式(特殊情況除外)，記錄必須有規定的編號和順序號，表格中一般應設製編製、審核、核準及日期欄目。各程序規定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均應按體係管理部的要求進行印製，統一編號備案。
4.4記錄的標識
各質量管理體係程序規定的記錄的編號按與相關的質量管理體係程序文件相對應。
例：“記錄控製清單”為 ( Q/CRC2 - 002 - 01)
程序文件編號 序號
其他記錄表格的編號原則與上述相同，與相應的文件編號相對應。
4.5記錄的收集和歸檔
4.5.1各部門按質量管理體係文件規定而形成的記錄，由各類人員負責填寫，經審核後，按規定的時間和要求向有關部門和人員傳遞。

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