某汽車股份有限公司檢查清單(doc 39頁)

某汽車股份有限公司檢查清單內容提要：
4.1總要求
組織是否按照ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:1998的要求建立質量管理體係，並形成文件？
◎根據ISO9001:2000\VDA6.1:1998\ QS9000:
1998建立質量手冊。
組織是否按照ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:1998要求實施和保持已建立的質量管理體係？（4.1）
◎與重要員工會談；
◎有效實施的範例。
組織是否按照ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:1998的要求持續改進其質量體係的有效性？
◎質量管理體係持續改進的範例和狀態，不是糾正措施；
◎管理評審結果。
組織的質量管理體係是否：
a)識別質量管理體係所需的過程及其在組織的中的應用？
b)確定這些過程的順序和相互作用？
c)確定可以用於保持這些過程的運作與控製的準則和方法？
◎依據ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:
1998編製的質量手冊。
組織的質量管理體係是否：
a)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監測？
b)監測、測量和分析這些過程？
c)實施必要的改進措施，以實現對這些過程的持續改進？
◎ 評審質量管理體係所有要素，以確保其持續的適宜性和有效性；
◎質量成本指標的評審；
◎管理評審會議記錄，出席人數和充足的頻次；
◎行動計劃和跟蹤活動。
組織是否按照ISO9001:2000\VDA6.1:1998\QS9000:1998的要求管理其質量管理體係所需的過程？（4.1）
要素4.2文件要求
4.2.1總則
質量管理體係文件是否包含以下方麵：
a)形成文件的質量方針和質量目標？
b)質量手冊？
c)標準所要求的形成文件的程序？
d)組織為確保其過程的有效策劃、運作和控製所需的文件？
◎依據ISO9001:2000\VDA6.1:1998\ QS9000:
1998的要求編製的質量手冊
◎根據組織的複雜程度決定程序的充分性；
◎質量管理體係程序；
◎質量記錄。
4.2.2質量手冊
組織是否編製並保持以下方麵的質量手冊：
a)質量管理體係的範圍，包括任何刪減的細節與合理性？
b)為質量管理體係編製形成文件的程序或對其引用？
c)質量管理體係過程質量相互作用的表述？
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