某上市公司18新利网址多少 內部控製製度(DOC 45頁)

第一章 總 則
第二章 會計核算組織
第三章會計人員的崗位責任製
第四章 財務人員輪崗管理
第五章主要會計政策及程序
第六章財務信息係統
第七章 會計核算基礎工作規定
第八章 一般會計業務處理程序
第九章 資金營運控製程序
第十章 會計報告製度
第十一章會計檔案的管理
第十二章會計工作的交接

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