建設項目全過程跟蹤審計表格-財務類(DOC 39頁)

主要內容
表C-1 投資及完成情況一覽表
表C-2 物資盤點情況審查表
表C-3 資金來源及到位情況統計表
表C-4 概算執行情況比較表
表C-5 貸款合同檢查記錄
表C-6 在建工程結構分析表
表C-7 主要合同核對表
表C-8 資金來源結構表
表C-9 憑證（交易）檢查表
表C-10 年度會計賬戶餘額與年度審計報告核對表
表C-11 工程項目會計記錄金額與造價審核報告核對表
表C-12 竣建02表竣工工程決算一覽表與會計賬戶核對
表C-13 竣建06表竣工工程財務決算表與會計報表核對表
表C-14 竣建03表其他工程和費用明細表與會計賬戶核對
表C-15 預計未完工程檢查表
表C-16 建設資金使用明細表
表C-17 交付使用資產表
表C-18 重要事項簽證單
表C-19 標書收入（或中標服務費收入）檢查核對表
表C-20 被審核單位基本情況表
表C-21 客戶單位基本情況表
表C-22 業務項目基本情況表
表C-23 基本建設項目竣工財務決算報表
表C-24 建竣決01基本建設項目概況表
表C-25 建竣決02基本建設項目竣工財務決算表
表C-26 建竣決03基本建設項目交付使用資產總表
表C-27 建竣決04表基本建設項目交付使用資產明細表

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